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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下 當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額） 老師這個算法會得出什么？ 我不太理解為什么要這樣計算 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 這是完整公式
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您好，得出當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 07/26 16:40
84785001 
2019 07/26 16:55
老師，怎么換算的？ 可以舉個例子嗎？
小黎老師 
2019 07/26 16:56
您好，比如當(dāng)期購進(jìn)的材料113萬（含稅），稅額13萬，用于簡易計稅和一般計稅無法區(qū)分 當(dāng)期簡易計稅銷售100萬，當(dāng)期一共銷售300萬，那么當(dāng)期不可抵扣的 =13*（100/300）
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