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問(wèn)題已解決
老師好，我公司是建筑企業(yè)在外地預(yù)交的印花稅回來(lái)怎么處理呢？
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借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交印花稅
借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交印花稅
貸銀行存款
2019 07/31 20:26
84784967 
2019 07/31 20:29
老師好！做分錄我會(huì)，就是回來(lái)在計(jì)算的時(shí)候直接去掉嗎？假如說(shuō)我在外地預(yù)交了50萬(wàn)銷售額的印花稅，回到公司總共有300萬(wàn)銷售額的印花稅要交，直接3000000-500000，在乘以相應(yīng)的稅率嗎？還有申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)？
暖暖老師 
2019 07/31 21:46
申報(bào)時(shí)需要把預(yù)繳納的這個(gè)扣除
84784967
2019 07/31 21:55
申報(bào)的時(shí)候不要填銷售額嗎？就是把這個(gè)銷售額從總的銷售額中減去就行了是吧？
暖暖老師
2019 08/01 07:45
是的，把這部分減除就可以了
84784967
2019 08/01 08:50
暖暖老師好，四表中本期實(shí)際抵減額與主表中分次預(yù)繳不一致，是不是錯(cuò)了？
暖暖老師
2019 08/01 08:55
看到了，那應(yīng)該就是填寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是一致的
84784967
2019 08/01 09:15
老師好！上月填錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么辦？
暖暖老師
2019 08/01 09:16
你可以把少的那塊這月再補(bǔ)上試試
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