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公司是無外賬內(nèi)賬之分，就一個(gè)賬號(hào)，以前會(huì)計(jì)把沒有發(fā)票的沒有收據(jù)的支出，計(jì)入待攤費(fèi)用，總共十幾萬，這比費(fèi)用我應(yīng)該怎么處理（制造業(yè)）
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你好 已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用支出要轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面去 不能一直掛著
2019 08/01 12:38
84784966 
2019 08/01 12:39
怎么轉(zhuǎn)？老師能教一下嗎？那會(huì)計(jì)是要我做工資表里。我不懂
meizi老師 
2019 08/01 12:42
你好 做工資里面 那不是虛增工資成本費(fèi)用了嗎 不可以的這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。你要轉(zhuǎn)出做 是跨年的損益的話 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸待攤費(fèi)用 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784966
2019 08/01 12:43
不跨年呢
meizi老師
2019 08/01 12:45
不跨年的話 就直接做 借管理費(fèi)用或者成本貸待攤費(fèi)用 這樣沖就行。 匯算沒發(fā)票要把這些成本費(fèi)用支出 調(diào)整處理才行
84784966
2019 08/01 12:46
還有就是以前公司沒倉管，會(huì)計(jì)只做原材料采購的賬，沒有領(lǐng)用原材料的賬務(wù)。已經(jīng)7個(gè)月了。這種情況該怎么辦？我現(xiàn)在做原材料領(lǐng)用也不能一次做吧
meizi老師
2019 08/01 12:47
你好 要補(bǔ)領(lǐng)用單 按領(lǐng)用部門來做部門費(fèi)用或者成本的 按領(lǐng)用時(shí)間來做 如果之前沒做 只有一次性補(bǔ)做
84784966
2019 08/01 12:49
之前沒倉管，沒有做領(lǐng)用單。公司還有在產(chǎn)品。目前是沒有銷售。只有買進(jìn)。
meizi老師
2019 08/01 12:49
你好那你就補(bǔ)做賬 把領(lǐng)用分錄做出來
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