问题已解决

老師。您好。我們是建筑企業(yè)。 公司去年支付了一筆勞務(wù)費(fèi)，但未收到發(fā)票，然后我上一位會計(jì)把這筆費(fèi)用入的應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票了，我該怎么處理。謝謝老師。

84784970| 提问时间：2019 08/06 10:19
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
那就直接附到去年的分錄后面
2019 08/06 10:20
84784970
2019 08/06 10:21
去年的分錄她是根據(jù)回單寫的。也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）。直接附近去沒有問題哇⊙?⊙！
樸老師
2019 08/06 10:30
那不行，那你直接把去年的紅沖了就行，然后根據(jù)這個(gè)發(fā)票重新做賬
84784970
2019 08/06 10:33
發(fā)票也沒全到。。知道了一部分。 懵的很
樸老師
2019 08/06 10:37
那就根據(jù)收到的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的收入
84784970
2019 08/06 10:52
分錄怎么寫呢。
樸老師
2019 08/06 10:58
按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入和成本。 借：主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利（借或者貸） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 本年利潤
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