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實(shí)務(wù)
問題已解決
今天才發(fā)現(xiàn)五月份入庫時(shí)有一個(gè)單價(jià)寫錯(cuò)的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整賬務(wù)處理？
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紅沖入庫然后入正確的，
2019 08/06 11:30
84785014 
2019 08/06 11:33
這是進(jìn)口的，它還涉及匯兌損益，現(xiàn)在直接紅沖能行么
郭老師 
2019 08/06 11:43
可以，匯率用當(dāng)月的就可以
84785014
2019 08/06 11:46
老師，我直接寫個(gè)借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，把多了的金額給沖掉行么？
郭老師
2019 08/06 11:49
你的數(shù)量也多入庫了嗎
84785014
2019 08/06 11:49
沒有，就金額寫大了，
郭老師
2019 08/06 11:53
你的庫存商品不是根據(jù)入庫單下推的可以這么做
84785014
2019 08/06 16:04
好的，謝謝老師！成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，只是金額少了，數(shù)量是正確的，現(xiàn)在我還怎么弄啊
郭老師
2019 08/06 16:11
直接做分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785014
2019 08/06 16:19
少結(jié)的成本能不能加到這個(gè)月的成本里，把成本多算點(diǎn)
郭老師
2019 08/06 16:24
可以的，可以補(bǔ)做到這個(gè)月，不要出現(xiàn)成本大于收入
84785014
2019 08/06 16:27
但這樣我這邊就虧的太多了啊
郭老師
2019 08/06 16:29
那你之前也是虛假盈利了很多
84785014
2019 08/06 16:37
沒有，是真實(shí)的，入庫時(shí)算錯(cuò)了金額，結(jié)成本肯定有問題了，那現(xiàn)在能不能紅沖了那筆結(jié)成本的分錄，重新結(jié)轉(zhuǎn)一下
郭老師
2019 08/06 16:47
稍結(jié)轉(zhuǎn)了成本你要么反結(jié)賬修改
要么在這個(gè)月補(bǔ)
可以紅沖之前錯(cuò)誤的重新結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)方法和第二個(gè)一樣
84785014
2019 08/06 16:49
那我這邊直接紅沖了就可以了
郭老師
2019 08/06 16:55
你好，可以紅沖重新做的
84785014
2019 08/06 17:01
沖紅把金額寫成負(fù)的之后，單價(jià)跳出來是負(fù)的，需要把數(shù)量改成負(fù)，還是就讓單價(jià)成負(fù)數(shù)
郭老師
2019 08/06 17:06
你做的是庫存的嗎
做的是入庫還是出庫
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