問(wèn)題已解決

我上個(gè)月開(kāi)的普通發(fā)票，上個(gè)月沒(méi)有作廢，這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)月怎么申報(bào)上個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月正常報(bào)稅的，
2019 08/06 11:18
84785007
2019 08/06 11:21
它提示的是這樣的，但是它不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)，這要怎么辦呢？8
郭老師
2019 08/06 11:25
發(fā)票錯(cuò)誤你的稅率開(kāi)錯(cuò)了？
84785007
2019 08/06 11:26
嗯嗯，是的
郭老師
2019 08/06 11:27
你卻在正確的稅率里面申報(bào)，銷(xiāo)售額自己修改下
84785007
2019 08/06 11:28
農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)票稅率是不是免稅啊！問(wèn)了好多人，都不太清楚
郭老師
2019 08/06 11:30
你有免稅備案的就是免稅 稅率開(kāi)免稅
84785007
2019 08/06 11:31
不好意思，麻煩再問(wèn)一下，銷(xiāo)售額怎么修改，我第一次遇到這樣的問(wèn)題，麻煩你了
郭老師
2019 08/06 11:42
你的正常稅率多少？你開(kāi)的稅額多少
84785007
2019 08/06 11:53
開(kāi)票含稅額是7400元
郭老師
2019 08/06 11:54
不要含稅的，我需要稅額，和正確的稅率
84785007
2019 08/06 11:59
這是開(kāi)錯(cuò)的稅額
郭老師
2019 08/06 12:00
正確的稅率應(yīng)該是13嗎
84785007
2019 08/06 13:59
正確稅率我不清楚，老師您知道嗎？我們開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)該是9％吧
郭老師
2019 08/06 14:05
你是銷(xiāo)售的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎 自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎
84785007
2019 08/06 14:08
不是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，是加工銷(xiāo)售的
郭老師
2019 08/06 14:13
深加工的嗎就是13%的，你看你稅種認(rèn)定里面
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