問題已解決

老師您好!我公司與另一公司合作在商場開店,我們只需交投資款,管理由對方公司負責,店鋪營業(yè)額全由對方公司統(tǒng)一收銀,月底利潤按比例分成,請問月底我公司收到的利潤分成,我們需要開發(fā)票給對方公司嗎?發(fā)票的內(nèi)容開什么呢?

84784973| 提問時間:2019 08/07 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個屬于你們的分紅,不用開票,只繳納所得稅就行,他們代扣代繳了你們就只管收錢
2019 08/07 15:47
84784973
2019 08/07 15:57
老師您好!那我們公司不開票,直接做主營業(yè)務(wù)收入可以嗎?那換一個角度,如果我是對方公司,我收到的營業(yè)收入可以直接把發(fā)給別的公司的利潤從主營業(yè)務(wù)收入中減掉嗎?還是必須全部做成收入(全額繳納增值稅),付別的公司利潤分成的時候再沖減掉主營業(yè)務(wù)收入?老師能幫我把2方公司的分錄分別做一下嗎?因為我們公司馬上也會和別的公司進行這一模式,謝謝啦!老師您看看我這樣做對不對:A公司收到營業(yè)款 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額;分利潤給B公司是:借:主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額 貸:銀存,B公司收到利潤分成時:借:銀存,貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額,麻煩老師了!
樸老師
2019 08/07 16:02
可以,不開票直接做收入也行
樸老師
2019 08/07 16:03
收入不能減掉給別人的利潤,算利潤的時候你可以減去
84784973
2019 08/07 16:08
老師,那如果利潤是分給個人的,那A公司的分錄還是可以不變吧?那個人是沒有賬目的,A公司需要替?zhèn)€人代繳什么稅嗎?代繳稅是強制性的嗎?謝謝!
樸老師
2019 08/07 16:15
增值稅附加稅所得稅,分錄可以不變
84784973
2019 08/07 16:21
老師,我的意思是,A公司對于分給別的公司或個人的利潤不再負其它責任了吧?A公司只要對自己的真正的利潤部分繳納相應(yīng)的增值稅附加稅所得稅就可以了吧?分得利潤的B公司做成收入繳納相應(yīng)的稅款也應(yīng)該沒問題,但是分得利潤的個人需不需要繳納個稅呢?要去哪里繳納呢?謝謝老師!
樸老師
2019 08/07 16:23
分給別公司的利潤要有發(fā)票才可以
84784973
2019 08/07 16:25
老師,我暈了,之前不是說可以不開票嗎?如果需要開票的話,開票內(nèi)容是什么呢?
樸老師
2019 08/07 16:36
不開票的話需要代扣代繳所得稅,這兩種做法
84784973
2019 08/07 16:39
代扣代繳也麻煩,別的公司也不一定樂意,還是開發(fā)票合適,那如果開發(fā)票,發(fā)票的內(nèi)容開什么呢?謝謝老師!
樸老師
2019 08/07 17:19
勞務(wù)費用的話就開勞務(wù)費
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