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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：小規(guī)模企業(yè)，公司法人，用個(gè)人私戶(hù)代替公司支付了一筆服務(wù)費(fèi)，（有三方代付協(xié)議，和第三方的收款收據(jù)），該業(yè)務(wù)要如何掛賬？
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你好 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人 報(bào)銷(xiāo)給對(duì)方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019 08/09 16:41
84785009 
2019 08/09 16:52
老師，該筆代付款是去年發(fā)生，現(xiàn)在補(bǔ)掛賬和沖銷(xiāo)，總共費(fèi)用100萬(wàn)，服務(wù)期到今年截止，可否計(jì)入待攤費(fèi)用，從現(xiàn)在開(kāi)始攤銷(xiāo)，以前的要不要補(bǔ)攤銷(xiāo)，謝謝？
meizi老師 
2019 08/09 16:57
你好服務(wù)期是從什么時(shí)候開(kāi)始 從去年開(kāi)始要按合同來(lái)攤銷(xiāo)的 去年的沒(méi)攤銷(xiāo)要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
84785009
2019 08/09 17:55
主合同有效期一年，服務(wù)從2019.1.1～2019.12.31止，就是100費(fèi)用要今年攤完嗎，計(jì)入待攤費(fèi)用？還有對(duì)方只開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票，對(duì)于攤銷(xiāo)沒(méi)影吧
meizi老師
2019 08/09 18:00
你好 發(fā)票在年末最好收回來(lái) 避免到時(shí)影響匯算調(diào)整； 是的 那你今年的服務(wù)期就今年分?jǐn)偩托?一年內(nèi)的走預(yù)付賬款就行 不用走待攤費(fèi)用
84785009
2019 08/09 19:29
老師，掛賬分錄借預(yù)付賬款—xx公司 100萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—法人 100萬(wàn)；收到30萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票和每月的攤完分錄呢？
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