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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅加計(jì)扣除只填寫附表四嗎？那為什么不在主表這里面體現(xiàn)呢？還需要在附表二里面填寫嗎？
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是的
你實(shí)際抵扣金額填寫了嗎
主表在19欄
不在附表二填寫的
2019 08/10 15:42
84784985 
2019 08/10 15:49
實(shí)際抵扣金額不是自動(dòng)生成的嗎？我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么實(shí)際抵扣金額需要手工寫進(jìn)去嗎？
郭老師 
2019 08/10 15:52
不填寫，填寫不了，主表不體現(xiàn)
實(shí)際抵扣金額不是自動(dòng)的，手工填寫的
84784985
2019 08/10 16:00
老師，我從6月申報(bào)時(shí)加計(jì)扣除就沒有填寫實(shí)際抵扣金額，這個(gè)月可以把三個(gè)月的累計(jì)數(shù)一起填到附表四的本期實(shí)際抵減額里面嗎？填進(jìn)去在主表中會(huì)不會(huì)體現(xiàn)？（我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒有應(yīng)納稅額）
郭老師
2019 08/10 16:05
不交稅實(shí)際抵扣不用填寫的
你需要交稅，填寫了實(shí)際抵扣金額主表就一定會(huì)顯示的，這個(gè)放心我們做了好幾個(gè)了
84784985
2019 08/10 16:15
我也是這么做的沒有填寫，但是稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)放里面提示我們沒有完全享受加計(jì)扣除政策，讓我們將資料補(bǔ)充完整。老師我想請問您：在不交稅的情況下如果填寫實(shí)際抵扣金額后主表里面的留抵稅額金額會(huì)增加相應(yīng)的實(shí)際抵扣數(shù)額嗎？謝謝老師
郭老師
2019 08/10 16:17
你好，不交稅填寫了實(shí)際抵扣會(huì)有提示，你可以自己填寫試試
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