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請問老師,物業(yè)公司承包不同小區(qū)的物業(yè),要怎么做會計核算,明細(xì)賬怎么做,是不是要分出來不同小區(qū)取得的物業(yè)費收入和成本

84784954| 提問時間:2019 08/12 08:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以根據(jù)不同小區(qū),在收入,成本下面設(shè)置不同明細(xì)核算
2019 08/12 08:58
84784954
2019 08/12 09:14
比如我是A小區(qū)的收入,我就寫主營業(yè)務(wù)收入–A小區(qū)這種的是嗎老師,成本也這么做。沒做過物業(yè)公司的賬,不知道怎么設(shè)置明細(xì)。期間費用呢,比如每個小區(qū)會有不同的辦公室管理人員,入成本還是費用
鄒老師
2019 08/12 09:16
你好,是對的 收入,成本按小區(qū)設(shè)置了明細(xì),按費用也需要這樣設(shè)置 辦公室管理人員是計入費用核算的 如果是保潔,保安人員工資,是計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算的
84784954
2019 08/12 09:26
老師,物業(yè)公司的成本也是先歸集嗎,不是發(fā)生時直接計入主營業(yè)務(wù)收入/成本,現(xiàn)在接手了一個舊小區(qū),人員工資已經(jīng)發(fā)生了,但是收不上來物業(yè)費,這種怎么辦
鄒老師
2019 08/12 09:35
你好,需要先歸集的 收不上來需要在應(yīng)收賬款掛賬的
84784954
2019 08/12 09:36
額,那如果住戶一直不交,我們確認(rèn)了收入,那有點虧呀,還得交稅。
鄒老師
2019 08/12 09:45
你好,確實收不到,你單位可以按壞賬處理
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