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老師們好，想問一下我們7月份項目老板去預(yù)繳的一筆稅款，但是預(yù)繳錯了，當(dāng)月又去申請退稅，到8月份就退到公司帳戶上了，那這筆預(yù)繳錯的稅款我8月份報增值稅的要填進去嗎，而且什么做這筆分錄呢？？
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你好，企業(yè)預(yù)繳增值稅時，借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。退稅時做相反賬務(wù)
2019 08/12 10:05
84784977 
2019 08/12 10:54
那交錯這邊，我報增值稅時要填去附表四嗎
凡凡老師 
2019 08/12 11:03
你好，你這邊交錯的部分已經(jīng)退回，就不用再填附表四了。
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