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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師今天檢查發(fā)現(xiàn)去年收入多做了一筆收入，請問這個(gè)該怎么辦，已經(jīng)過了匯算清繳，也交所得稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你們做以前年度沖減去年的利潤或者19年匯算清繳時(shí)再處理
2019 08/12 10:52
84784991 
2019 08/12 11:01
具體怎么做
暖暖老師 
2019 08/12 11:02
借應(yīng)收賬款 紅字
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
84784991
2019 08/12 11:09
就做這一個(gè)分錄嗎
暖暖老師
2019 08/12 11:12
還有成本借庫存商品貸以前年度
把以前年對(duì)余額轉(zhuǎn)入利潤分批額
84784991
2019 08/12 11:17
老師能寫出完整的分錄嗎，分開說有點(diǎn)懵。還有第一次分錄那樣做以前年度不是有余額了嗎。老師寫出完整分錄看看吧，
暖暖老師
2019 08/12 11:19
借應(yīng)收賬款 紅字
貸以前年度損益調(diào)整 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 紅字
借庫存商品貸
以前年度
借本年利潤或者貸
84784991
2019 08/12 11:33
以前年度不是有余額了嗎，是否把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配
暖暖老師
2019 08/12 11:35
是的，分錄里寫了的
把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配
84784991
2019 08/12 11:43
現(xiàn)在做分錄，明面匯算清繳要處理嗎
暖暖老師
2019 08/12 11:45
現(xiàn)在做了，明年匯算清繳才可以退稅
84784991
2019 08/12 11:46
你前面說或者19年匯算清繳再處理，這個(gè)是什么意思，這個(gè)要怎么做
暖暖老師
2019 08/12 11:48
繳納所得稅現(xiàn)在沒辦法繳納，你需要匯算清繳時(shí)處理
84784991
2019 08/12 11:54
也就是，現(xiàn)在先做分錄沖去年收入，然后明年在匯算清繳再上班處理。
暖暖老師
2019 08/12 11:55
對(duì)的，稅是匯算請教處理
84784991
2019 08/12 11:56
憑證附件要怎么做
暖暖老師
2019 08/12 11:57
調(diào)整分錄不需要附加的
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