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小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么寫，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/16 11:08
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彩麗老師
金牌答疑老師
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你好，小規(guī)模納稅人增值稅月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款 這樣一借一貸增值稅就抵消了
2019 08/16 11:10
84785000
2019 08/16 11:14
那附加稅照樣每月計(jì)提嗎，增值稅是季度報(bào)
彩麗老師
2019 08/16 11:17
附加稅在季末需要繳納的時(shí)候再計(jì)提
84785000
2019 08/16 11:21
但是軟件里沒(méi)有單應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，都是三級(jí)科目的
彩麗老師
2019 08/16 11:26
那你就把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅，以后就用這一個(gè)明細(xì)科目
84785000
2019 08/16 11:27
可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目嗎
彩麗老師
2019 08/16 11:44
你那個(gè)科目沒(méi)有增值稅，不可以
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