問(wèn)題已解決

老師，如果收到的分租房屋錢沒(méi)有進(jìn)公司的賬，但又被要求沖減房租費(fèi)用，這個(gè)怎么能做平啊

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/16 11:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你相當(dāng)于是轉(zhuǎn)租是嗎？ 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-房租 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
2019 08/16 12:01
84785041
2019 08/16 12:06
是轉(zhuǎn)租，錢進(jìn)了老板的賬，經(jīng)理有考核任務(wù)要求沖減公司房租，我做不平
84785041
2019 08/16 12:17
老師，看不太懂，您的分錄簡(jiǎn)化過(guò)后意思是不是終究都不平要掛在應(yīng)付上
宋生老師
2019 08/16 13:46
你好！沒(méi)有，我上面的分錄最終都是平的。只是不知道你實(shí)際操作錢是去了哪里，如果你錢是去了老板哪里，那賬上應(yīng)該有個(gè)其他應(yīng)收款-老板
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