問題已解決

老師,請問跨月作廢的專票,已經(jīng)登記作廢信息了的,但是又跨了|個月才開負(fù)數(shù)發(fā)票,可以嗎?

84784960| 提問時間:2019 08/18 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
發(fā)票開錯了? 跨月開了紅字信息表?又隔了一個月開負(fù)數(shù)發(fā)票是嘛
2019 08/18 10:05
84784960
2019 08/18 10:19
是的,
郭老師
2019 08/18 10:20
可以這么做的,購買方需要在開出紅字信息表的當(dāng)月就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784960
2019 08/18 15:23
作廢的專票金額已重新開具專票,但是負(fù)數(shù)發(fā)票沒開,也已經(jīng)交稅,這張專票可以不做帳務(wù)處理嗎?
郭老師
2019 08/18 15:24
當(dāng)月開的直接作廢,不交稅不做賬的 不能是已經(jīng)交稅了的
84784960
2019 08/18 15:33
就是跨月作廢的那張。6月開出的專票對方7月寄回來作廢,7月只是登記了作廢信息但未開負(fù)數(shù)發(fā)票,同時又給對方重新開具了相同金額的專票,交稅時才發(fā)現(xiàn)沒開負(fù)數(shù)發(fā)票,就只能把稅交了,但是負(fù)數(shù)發(fā)票只能在8月開具,想資詢相應(yīng)的帳務(wù)處理
郭老師
2019 08/18 15:34
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
84784960
2019 08/18 15:36
重新開具的這張發(fā)票要做什么帳務(wù)處理
郭老師
2019 08/18 15:38
上面的分錄就是紅字發(fā)票的分錄
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