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問題已解決
老師好，咨詢個專票勾選認(rèn)證抵扣問題:本月將所有的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，大大超出了銷項(xiàng)額，是全部填在附表二的2行“本期認(rèn)證相符本期抵扣”里還是有一部分填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都填寫到第2行，千萬不要分開填寫，你填寫有一部分填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里這個后續(xù)是不能抵扣了
2019 08/19 09:09
84785043 
2019 08/19 09:20
嗯嗯，所有的進(jìn)項(xiàng)都可以隨時勾選認(rèn)證并做賬嗎？需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額認(rèn)證嗎
maize老師 
2019 08/19 09:23
開票之日起360天內(nèi)勾選認(rèn)證就可以，做賬可以先做賬，沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額認(rèn)證嗎 需要看你稅局規(guī)定稅負(fù)沒
84785043
2019 08/19 09:29
好的，老師，附表二第三欄“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”在什么情況下填寫啊
maize老師
2019 08/19 09:29
只有輔導(dǎo)期納稅人才可以填寫
84785043
2019 08/19 09:34
好的 謝謝老師
maize老師
2019 08/19 10:05
滿意請給五星好評，謝謝
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