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老師,請(qǐng)問,我公司收到對(duì)方打款過來的款,但是未開票給對(duì)方,下個(gè)月在開票,需要怎么樣做分錄?

84785011| 提問時(shí)間:2019 08/19 16:06
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2019 08/19 16:06
84785011
2019 08/19 16:19
老師,下個(gè)月開票出去怎么樣做啊?
軼塵老師
2019 08/19 16:20
借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785011
2019 08/19 16:25
老師,當(dāng)月付款給對(duì)方公司,當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票,怎么樣做分錄???
軼塵老師
2019 08/19 16:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款
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