問(wèn)題已解決

我們找別的公司開(kāi)票，銀行付款96000，對(duì)方收了9600的稅，退回來(lái)86400的現(xiàn)金，這筆款銷(xiāo)售提50000業(yè)務(wù)費(fèi)，剩下的錢(qián)掛賬，等下次誰(shuí)要提業(yè)務(wù)費(fèi)了再?zèng)_，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該咋做？?jī)?nèi)賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/20 11:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
支付時(shí) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 96000 收到時(shí) 借：銀行存款 86400 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款 96000
2019 08/20 11:32
84785037
2019 08/20 11:41
剩余36400要掛賬應(yīng)該怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/20 11:43
什么剩余36400，沒(méi)明白 你的意思
84785037
2019 08/20 11:44
老師，這里是說(shuō)：退回來(lái)86400的現(xiàn)金，這筆款銷(xiāo)售提50000業(yè)務(wù)費(fèi)，剩下的錢(qián)掛賬，剩下的錢(qián)是36400
陳詩(shī)晗老師
2019 08/20 11:47
退回來(lái)86400，你要支付50000？ 完全 不明白你邏輯是怎樣的
84785037
2019 08/20 11:49
老師，這個(gè)50000是給銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)費(fèi)的。這個(gè)是另外一筆賬，該怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/20 11:52
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款或應(yīng)付工資
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