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問(wèn)題已解決
“那到匯算清繳時(shí)這個(gè)季度虧損的金額就不顯示在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中了吧？” 老師，這個(gè)問(wèn)題你回答“會(huì)顯示的”，會(huì)顯示在哪一欄？季度平時(shí)彌補(bǔ)了就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損額了呀，沒(méi)有找到當(dāng)年內(nèi)已彌補(bǔ)的虧損額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看最后一行，
2019 08/20 15:15
84784955 
2019 08/20 15:27
第一季度虧損的，我在第二季度盈利時(shí)就彌補(bǔ)了，在下年匯算清繳時(shí)不要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表那個(gè)嗎？
郭老師 
2019 08/20 15:28
需要填寫(xiě)的，你做了五十的成本，次年匯算清繳不照樣填寫(xiě)
84784955
2019 08/20 15:48
填在哪一列？假如年終時(shí)又盈利了，還要把彌補(bǔ)的第一季度的虧損額填在里面嗎？
郭老師
2019 08/20 15:56
不清楚圖片，找本年度實(shí)際彌補(bǔ)以前年度虧損
84784955
2019 08/20 16:08
是彌補(bǔ)本年度的也填在這里嗎？
郭老師
2019 08/20 16:15
是的，就是在這里填寫(xiě)的，
84784955
2019 08/20 16:18
假如年終時(shí)又盈利了，就是整體的是有利潤(rùn)的，還要把彌補(bǔ)的第一季度的虧損額填在里面嗎？
郭老師
2019 08/20 16:24
是的，要填寫(xiě)的，
84784955
2019 08/20 16:30
老師，我這個(gè)填的對(duì)嗎？計(jì)提的所得稅是根據(jù)本年累計(jì)數(shù)算出的，也填到本期金額吧？
郭老師
2019 08/20 16:36
看利潤(rùn)表嗎
看不出對(duì)錯(cuò)
84784955
2019 08/20 16:41
是的。我突然忘記根據(jù)本年累計(jì)算出的利潤(rùn)計(jì)提的所得稅費(fèi)用除了填本年累計(jì)那一欄，也要填在本期金額那一欄吧？
郭老師
2019 08/20 16:43
是的，本期計(jì)提，需要填寫(xiě)本期
84784955
2019 08/20 17:49
老師，平時(shí)申報(bào)季度所得稅時(shí)能只填收入不填成本和利潤(rùn)嗎？平時(shí)不交或少交到匯算清繳時(shí)再繳。我看我同事是這樣報(bào)的
郭老師
2019 08/20 17:50
你是核定征收的嗎
84784955
2019 08/20 17:51
不是核定，是查賬征收。
84784955
2019 08/20 17:52
平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表可以不提交等到匯算清繳時(shí)再提交嗎？因?yàn)榇~公司的賬太多沒(méi)來(lái)得及做
郭老師
2019 08/20 17:53
成本需要填寫(xiě)
利潤(rùn)總額看報(bào)表利潤(rùn)總額都填寫(xiě)
84784955
2019 08/20 18:31
賬沒(méi)出來(lái)報(bào)表先把數(shù)據(jù)估上去，到匯算清繳時(shí)再調(diào)整可以吧？
郭老師
2019 08/20 19:03
可以，你的利潤(rùn)表需要愛(ài)和申報(bào)的一樣
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