問(wèn)題已解決

公司繳納社保怎么做分錄，需要計(jì)提，然后再繳納嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/21 15:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
先計(jì)提 再交 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019 08/21 15:48
84784949
2019 08/21 15:50
這里面的各種費(fèi)用是什么意思？
玲老師
2019 08/21 15:58
就是哪個(gè)部門(mén)的人記哪個(gè)費(fèi)用， 比如管理部門(mén)的記管理費(fèi)用
84784949
2019 08/21 16:01
這個(gè)可以和工資分開(kāi)計(jì)提嗎？
玲老師
2019 08/21 16:05
是的 分開(kāi)計(jì)提 的 你看上面的分錄寫(xiě)明細(xì)科目了
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