問(wèn)題已解決

你好！我公司做了場(chǎng)培訓(xùn)，請(qǐng)講師費(fèi)用3萬(wàn)元，但講師沒(méi)有發(fā)票給我公司，請(qǐng)問(wèn)我公司要怎樣處理這筆賬呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/28 17:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好沒(méi)發(fā)票的話 這個(gè)就無(wú)法稅前扣除 但是你們要代扣代繳個(gè)稅 你做 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 匯算要調(diào)整這個(gè)費(fèi)用
2019 08/28 17:01
84784960
2019 08/28 17:06
以工資的形式可以稅前扣除嗎？
meizi老師
2019 08/28 17:14
你好 但是不是你員工不應(yīng)該走工資薪金來(lái)扣除 會(huì)涉及社保 和工資制作等
84784960
2019 08/28 17:25
扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬所得，按次或者按月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅，并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表》。具體預(yù)扣預(yù)繳方法如下：勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額。其中，每次收入不超過(guò)4000元的，減除費(fèi)用按800元計(jì)算；每次收入4000元以上的，減除費(fèi)用按20%計(jì)算。勞務(wù)報(bào)酬所得，以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。然后，按相關(guān)的預(yù)扣率、速算扣除數(shù)計(jì)算應(yīng)納稅額。如果報(bào)送了個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)還需要發(fā)票嗎？
meizi老師
2019 08/28 17:30
你好 還是需要發(fā)票的 這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是需要有發(fā)票的
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