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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們有筆應(yīng)收賬款，對方拿酒抵了，但是賬務(wù)上沒有做處理，一直在賬上掛著，大概有六七年了，現(xiàn)在做，借:庫存商品，貸:應(yīng)收賬款。酒用來招待客戶了，做借:管理費(fèi)用，貸:庫存商品。這么處理有問題嗎？
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金額大嗎？金額不大的話，沒關(guān)系的！
2019 08/29 08:09
84785039 
2019 08/29 08:17
大概30萬吧
俞老師 
2019 08/29 08:21
我的意思是跟你們的營業(yè)額比，一年?duì)I業(yè)額1000萬，30萬就不算很大。一年?duì)I業(yè)額才100萬，30萬就算很大了！要通過以前年度損益調(diào)整的！
84785039
2019 08/29 08:23
一年大概有1000萬吧。
俞老師
2019 08/29 08:25
那就直接計(jì)入管理費(fèi)用是可以的！
84785039
2019 08/29 08:26
這個(gè)有稅費(fèi)的問題嗎？
俞老師
2019 08/29 08:30
酒的發(fā)票有嗎？沒有的話，匯算清繳要納稅調(diào)增
84785039
2019 08/29 08:31
沒有發(fā)票。就是直接給了一些酒說是抵賬了。
84785039
2019 08/29 08:32
抵給我們還有給我們開發(fā)票嗎？
俞老師
2019 08/29 08:32
那匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增
84785039
2019 08/29 09:36
抵給我們的我們自己用了，沒有銷售，也要繳納增值稅嗎？
俞老師
2019 08/29 09:39
老師說的是所得稅納稅調(diào)增，不是增值稅，不繳納增值稅！
84785039
2019 08/29 10:04
為什么有的老師說要繳納增值稅
俞老師
2019 08/29 10:49
對方拿酒抵了，是對方給你開增值稅發(fā)票，不是你對外開！
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