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老師,請問一下,比如我們是代收電費(fèi),然后我們收別人是100元。然后我們代繳,包括我們的電費(fèi)是200元,但是我們?nèi)〉玫氖窃鲋刀悓S冒l(fā)票,我們應(yīng)該怎么做分錄吖,在代收電費(fèi)時(shí)。和繳納電費(fèi)時(shí)

84785014| 提问时间:2019 08/30 09:01
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你們是代收代付的不是轉(zhuǎn)售是嗎 借其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用100,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 把不是你單位用的轉(zhuǎn)出 借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀存貸其他應(yīng)收款
2019 08/30 09:22
84785014
2019 08/30 09:30
什么是轉(zhuǎn)售吖老師,我們是租房,然后收他們的電費(fèi),然后連同我們的,交到電業(yè)局。那就是說,收電費(fèi)時(shí)候是 借,現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付,電費(fèi) 然后把稅轉(zhuǎn)出 借,其他應(yīng)付款,電費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后等繳納稅款時(shí)候是 借,其他應(yīng)付款,電費(fèi),(去除轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的電費(fèi)) 管理費(fèi),電費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,現(xiàn)金 是這個(gè)意思嗎
郭老師
2019 08/30 09:34
就是你買來賣給對方 是的可以
84785014
2019 08/30 09:35
我們這不屬于買來賣給對方的吧。我這個(gè)分錄做的對嗎老師
郭老師
2019 08/30 09:37
你好,上面分錄正確的,
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