問(wèn)題已解決

老師，本月已付款，貨收到發(fā)票未到，期末賬務(wù)處理按預(yù)付款處理可行，等下月發(fā)票來(lái)時(shí)再?zèng)_了

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/30 15:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 貨已經(jīng)收到的話 也要暫估入庫(kù) 支付的款項(xiàng)可以做應(yīng)付賬款處理
2019 08/30 15:11
84785029
2019 08/30 15:13
如果收到發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款――暫估，應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 08/30 15:14
當(dāng)期不認(rèn)證發(fā)票的話 可以這樣寫(xiě)分錄
84785029
2019 08/30 15:15
這里的進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可行
bamboo老師
2019 08/30 15:15
當(dāng)期您不需要認(rèn)證么
84785029
2019 08/30 15:16
不認(rèn)證
bamboo老師
2019 08/30 15:18
那可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785029
2019 08/30 15:24
噢，對(duì)，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了 因?yàn)槲覀兪鞘┕て髽I(yè)，其實(shí)材料沒(méi)入庫(kù)我們就用了，我覺(jué)得暫估好麻煩就按預(yù)付做賬了，不知道可有問(wèn)題
bamboo老師
2019 08/30 15:25
施工企業(yè) 材料到了 沒(méi)有入庫(kù)也按暫估入賬下 不然成本不準(zhǔn)確
84785029
2019 08/30 15:26
好的謝謝
84785029
2019 08/30 15:27
那我以前做的預(yù)付現(xiàn)在也不管它了，等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_了
84785029
2019 08/30 15:28
下一步就按暫估做可行
bamboo老師
2019 08/30 15:29
嗯嗯 前面已經(jīng)做了的 等后期收發(fā)票再?zèng)_ 以后的按暫估入賬
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