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公司租的廠房，但是房東不愿意開(kāi)發(fā)票，我們?nèi)ザ悇?wù)代開(kāi)產(chǎn)生的稅費(fèi)怎么做賬

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/31 14:51
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)稅費(fèi)法理上是由出租方承擔(dān)的，咱只能列入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)整！
2019 08/31 14:52
84784999
2019 08/31 14:53
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老江老師
2019 08/31 15:00
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款/現(xiàn)金
84784999
2019 08/31 15:04
我是開(kāi)的專(zhuān)票，我這樣做不是就不能體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了，我們支付給房東的時(shí)候付的不含稅價(jià)
老江老師
2019 08/31 15:11
這個(gè)專(zhuān)票咱不能用！
84784999
2019 08/31 15:27
為什么不能用
84784999
2019 08/31 15:29
不能用我怎么做賬
老江老師
2019 08/31 15:31
可以做賬 但不能稅前列支，是要做納稅調(diào)整的！ 稅法規(guī)定：房租的稅費(fèi)是由出租方承擔(dān)的，咱是租賃方
84784999
2019 08/31 15:39
代開(kāi)票的稅費(fèi)是我們公司承擔(dān)的，我支付德房租是不含稅價(jià)，你就告訴我該怎么做賬
老江老師
2019 08/31 15:44
借 稅金及附加 貸 銀行存款
84784999
2019 08/31 15:47
付房租那一筆呢，怎么做是付的不含稅
老江老師
2019 08/31 15:48
借 管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款等
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