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社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，直接借管理費用 貸銀行 現(xiàn)在如何調(diào)整呢？借應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
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您好
現(xiàn)在調(diào)整的話 應(yīng)該您說的這樣寫分錄
2019 08/31 15:12
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老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借：應(yīng)付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做？
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**社保一年給一回費用。計提的時候借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬借方有余額。怎么調(diào)整
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老師你好，單位社保部分必須通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎？如何之前沒有用，現(xiàn)在通過應(yīng)付職工薪酬科目一借一貸調(diào)整，這樣做可以嗎？
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計提社保分錄沒有過應(yīng)付職工薪酬科目，現(xiàn)在需要補記1月_7月的么？借應(yīng)付職工薪酬社?？颇?貸應(yīng)付職工薪酬社保科目么
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計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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