問(wèn)題已解決

老師好，公司汽車保險(xiǎn)7月份付錢，8月份開(kāi)票，賬務(wù)處理怎么做？？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/01 15:44
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019 09/01 15:45
84784954
2019 09/01 15:57
謝謝老師，老師我還想問(wèn)；公司騎車油卡，7月存錢進(jìn)去我做了預(yù)付賬款，然后7月份用油發(fā)票在8月份開(kāi)，發(fā)票日期是8 月的，這樣的話我要怎么做賬？？按理我是不是要在7月份做計(jì)提？？可是我發(fā)票日期又不是7月份的，我就不知道怎么做了
小云老師
2019 09/01 18:34
是的，需要暫估入賬，收到發(fā)票后反分錄然后重新做一筆
84784954
2019 09/01 20:24
老師，暫估的話金額我是按發(fā)票上的來(lái)嗎？然后8月拿到票要先充紅暫估的分錄，再做一筆正確的分錄是嗎？？？ 那老師，這7月份的油費(fèi)就相當(dāng)于做到8月費(fèi)用成本中了波？？
小云老師
2019 09/01 21:01
是的，暫估的話金額我是按發(fā)票上的來(lái)，然后8月拿到票要先充紅暫估的分錄，再做一筆正確的分錄
84784954
2019 09/01 21:34
好的。謝謝
小云老師
2019 09/01 22:01
不客氣，祝工作順利
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