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問(wèn)題已解決
四月份憑證里面有兩張3月份2月份發(fā)放工資的回單怎么用庫(kù)存現(xiàn)金平賬
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你好，是用現(xiàn)金發(fā)放了2.3月份的工資？
2019 09/02 08:49
84784972 
2019 09/02 08:49
不是
鄒老師 
2019 09/02 08:50
你好，那你所指的意思是？
84784972
2019 09/02 08:50
那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)要平賬
84784972
2019 09/02 08:50
就是實(shí)際發(fā)放的和工資表有差距
鄒老師
2019 09/02 08:51
你好，有兩張3月份2月份發(fā)放工資的回單怎么用庫(kù)存現(xiàn)金平賬，我根據(jù)這個(gè)描述，就只能是這樣處理
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫(kù)存現(xiàn)金
84784972
2019 09/02 08:52
但是那個(gè)會(huì)計(jì)3月份2月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提
鄒老師
2019 09/02 08:52
你好，沒(méi)有計(jì)提就補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
84784972
2019 09/02 08:52
然后就把回單放到了四月份其實(shí)那兩月是發(fā)了的只是他沒(méi)有做賬
鄒老師
2019 09/02 08:53
你好，可以把2.3月份實(shí)際發(fā)放的工資回單在4月份補(bǔ)做發(fā)放工資分錄
84784972
2019 09/02 08:54
是需要計(jì)提的是嗎
鄒老師
2019 09/02 08:54
你好，是的，之前月份需要按月計(jì)提應(yīng)付工資的
84784972
2019 09/02 08:56
就一個(gè)銀行回單沒(méi)有工資表也不知道基本工資和社保個(gè)稅之類的具體怎么做分錄
鄒老師
2019 09/02 08:56
你好
補(bǔ)做計(jì)提分錄，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
然后做發(fā)放分錄
84784972
2019 09/02 08:58
您好，計(jì)提分錄的數(shù)據(jù)是按照基本工資計(jì)提是嗎那也沒(méi)有顯示社保公積金就不用寫它們了嗎
鄒老師
2019 09/02 08:59
你好，如果是有社保，公積金，是需要根據(jù)社保，公積金情況做社保，公積金計(jì)提分錄的
84784972
2019 09/02 09:00
都是有的但是沒(méi)有工資表也不知道社保什么的都是多少錢
鄒老師
2019 09/02 09:00
你好，那需要補(bǔ)做工資表，確定了社保，公積金分別是多少，才可以做計(jì)提工資，社保，公積金分錄的
84784972
2019 09/02 09:01
謝謝
鄒老師
2019 09/02 09:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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