問題已解決

老師好，我們公司以前是讓財(cái)務(wù)公司做的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都對不上，該怎么調(diào)？

84784970| 提問時(shí)間：2019 09/02 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，需要查明是什么原因?qū)Σ簧?，才知道具體該如何做調(diào)整分錄的
2019 09/02 10:01
84784970
2019 09/02 10:13
財(cái)務(wù)公司是憑票做賬，每月交接票據(jù)的時(shí)候可能沒交接好，導(dǎo)致好多應(yīng)收款和應(yīng)付款我們公司實(shí)際已經(jīng)兩清了，但財(cái)務(wù)公司的賬上還有余額。
鄒老師
2019 09/02 10:23
你好，那就需要在對方賬務(wù)的基礎(chǔ)上把應(yīng)收款收回的做收款分錄，把應(yīng)付款支付了做支付分錄
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