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問(wèn)題已解決
老師，18.年12月交的19年的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)當(dāng)期沒(méi)有填寫(xiě)抵扣，可以在這個(gè)填寫(xiě)在增值稅報(bào)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，可以的。
您之前交服務(wù)費(fèi)的收，做分錄
借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在您需要全額抵扣的時(shí)候做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 同時(shí)填在當(dāng)月的申報(bào)表即可
2019 09/03 10:42
84785027 
2019 09/03 10:57
不需要填寫(xiě)在18年12月的報(bào)表里吧？直接填寫(xiě)在這個(gè)月就行？
宸宸老師 
2019 09/03 10:58
您好，是的。本來(lái)這個(gè)全額抵扣就不是必須當(dāng)月抵扣的， 只需要您在需要抵扣的月份 入賬并且申報(bào)即可
84785027
2019 09/03 13:03
老師，軟件行業(yè)開(kāi)的6%的服務(wù)收入，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)附表三自動(dòng)代入第三欄本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額，扣除項(xiàng)目下的本期發(fā)生額還填寫(xiě)嗎？
宸宸老師
2019 09/03 13:05
您好，我這邊接觸的都是制造業(yè)的賬目，軟件行業(yè)的申報(bào)我做過(guò)哦，實(shí)在抱歉，不能回答您的這個(gè)追問(wèn)問(wèn)題。
您可以重新發(fā)問(wèn)，會(huì)有軟件行業(yè)的老師幫您解答的哦~~
84785027
2019 09/03 13:35
企業(yè)招用退役軍人減免明細(xì)表是根據(jù)時(shí)間錄用月份自己計(jì)算嗎？
宸宸老師
2019 09/03 17:34
您好，沒(méi)有接觸過(guò)這種情況。不同的問(wèn)題您可以重新發(fā)問(wèn)，會(huì)有相應(yīng)行業(yè)的老師為您解答的。實(shí)在抱歉
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