問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)下我們公司和A公司接個(gè)外地X項(xiàng)目的勞務(wù)合同，現(xiàn)我們又勞務(wù)分包一部分出去給B公司，我們要給A公司開100萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票，需要到項(xiàng)目所在地X地預(yù)交100萬(wàn)的增值稅，B公司要給我們開票30萬(wàn)也需要到X地預(yù)交增值稅，那我們公司在X地預(yù)交是按100萬(wàn)預(yù)交呢？還是按100-30萬(wàn)去預(yù)交呢？如何操作呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/03 11:51
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
建筑業(yè)只有整體的分包才可以進(jìn)行差額繳稅 單純的勞務(wù)分包不可以差額繳稅的 按照100萬(wàn)預(yù)繳
2019 09/03 11:54
84784993
2019 09/03 11:55
那我們這個(gè)項(xiàng)目不是就要交兩次增值稅了喲
軼塵老師
2019 09/03 11:58
是的 從項(xiàng)目上考慮是重復(fù)繳稅了
84784993
2019 09/03 12:29
那這樣子的話，我們稅賦率太高了喲，我們能不能讓B公司給我們開3%的專票給我們，我們抵扣那重復(fù)預(yù)交的部分呢？
軼塵老師
2019 09/03 15:56
你們是一般納稅人的話 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784993
2019 09/03 19:21
但我們給A公司也是開3%發(fā)票，B給我們開3%的專票，我們還能抵扣嗎？
軼塵老師
2019 09/03 19:42
不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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