問(wèn)題已解決

老師您好，公司屬于小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，其第一個(gè)月的收入未超過(guò)十萬(wàn)，第二個(gè)月收入超過(guò)季度30萬(wàn)，第三個(gè)月收入超過(guò)30萬(wàn)，計(jì)算增值稅的時(shí)候是按照三個(gè)月不含稅收入總和為基數(shù)嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/03 19:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按3個(gè)月合計(jì)的不含稅收入*3%計(jì)算繳納增值稅
2019 09/03 19:47
84785021
2019 09/03 19:52
所以就算是第一個(gè)月沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)，季度報(bào)稅時(shí)也照樣要加進(jìn)去
鄒老師
2019 09/03 20:00
你好，季度申報(bào)是按季度收入確定是否納稅的，如果季度收入超過(guò)30萬(wàn)，那就需要納稅的 如果季度收入低于30萬(wàn)，比如分別是15萬(wàn) ，1萬(wàn),12萬(wàn)，這種情況就不需要納稅
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