問(wèn)題已解決

老師，我公司有發(fā)國(guó)外樣品100個(gè)，但是沒(méi)有報(bào)關(guān)。但是我們公司要收款1000美金。如果是這樣子，會(huì)計(jì)上需要怎么處理？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/04 10:35
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，沒(méi)有報(bào)關(guān)單只能作為內(nèi)銷處理，計(jì)提銷項(xiàng)稅
2019 09/04 10:38
84785021
2019 09/04 10:40
老師，需要開票么？視同內(nèi)銷？
馮慧老師
2019 09/04 10:41
是的，需要開增值稅發(fā)票的
84785021
2019 09/04 10:42
老師，換算成人民幣金額是不是乘以當(dāng)月月初匯率？
馮慧老師
2019 09/04 10:49
是出口日期的當(dāng)月月初匯率
84785021
2019 09/04 11:15
老師，如果是樣品的話需要開票么？
馮慧老師
2019 09/04 11:30
需要開票，因?yàn)槟鷽](méi)有按照樣品來(lái)報(bào)關(guān)
84785021
2019 09/04 11:36
老師，開專票不是要地址，電話，還有稅號(hào)的么？
馮慧老師
2019 09/04 11:42
開增值稅普通發(fā)票吧
84785021
2019 09/04 11:44
普票不是也要稅號(hào)了么
馮慧老師
2019 09/04 11:46
開出口的普通只需要客戶名稱和地址就可以
84785021
2019 09/04 11:47
開出口的普票不是沒(méi)有稅點(diǎn)的么
馮慧老師
2019 09/04 11:49
沒(méi)有稅點(diǎn)，但是您做賬時(shí)要計(jì)提銷項(xiàng)稅的
84785021
2019 09/04 11:52
嗯嗯好的好的
馮慧老師
2019 09/04 11:57
好的，希望可以幫到您
84785021
2019 09/04 11:57
老師，那報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫？填寫在哪個(gè)表中？做會(huì)計(jì)分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？
84785021
2019 09/04 12:34
老師，那報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫？填寫在哪個(gè)表中？做會(huì)計(jì)分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？
馮慧老師
2019 09/04 13:12
和內(nèi)銷的一起填寫在表一中，會(huì)計(jì)分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785021
2019 09/04 20:27
老師，可以不開票做銷售費(fèi)用
馮慧老師
2019 09/04 20:51
您收匯的1000美金是要做收入的
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