問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)下，一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅如何填寫(xiě)申報(bào)表呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/05 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù)，則《附列資料（二）》填零即可，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料（一）》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料（一）》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次，主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。
2019 09/05 16:06
84785043
2019 09/05 16:16
老師，如果我上期得到別人給我開(kāi)的專票，有進(jìn)項(xiàng)稅額，也不能抵扣嗎？
樸老師
2019 09/05 16:39
簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，申報(bào)表里可以抵，不交稅
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