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我公司承接了甲公司一個工程80萬，開具9%的專票，把工程五十萬轉包給了乙公司，收到3%的普票，稅務說是差額征稅，這個賬務怎么處理

84785012| 提問時間：2019 09/05 20:14
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經濟師
你好，你這邊是按一般計稅開具的發(fā)票是不能差額征稅的啊。如果你是開具3%的簡易計稅的話是可以差額計稅的，專票只能抵扣進項。 試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額; 試點納稅人提供建筑服務適用于一般計稅方式的，以取得的全部價款和價外費用為銷售額。
2019 09/05 20:33
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