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問題已解決
金稅盤抵扣增值稅怎么申報(bào)，然后減免明細(xì)表中選擇哪個(gè)文件？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，選擇9914代碼的那個(gè)
2019 09/06 11:40
84785020 
2019 09/06 11:44
老師，是要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？
張艷老師 
2019 09/06 11:45
是的。就是這樣操作的。
84785020
2019 09/06 11:56
老師，第4欄是這樣填嗎？上月增值稅情況是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
張艷老師
2019 09/06 11:59
把第四欄改為0，讓其形成期末余額，留待以后抵減。
84785020
2019 09/06 12:01
好的，謝謝老師
84785020
2019 09/06 12:11
老師，我保存了之后，主表那里顯示期末留抵的數(shù)據(jù)并沒有加上480哦，只是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的數(shù)額
張艷老師
2019 09/06 12:15
是的，您當(dāng)期沒有實(shí)際抵減，自然主表不帶數(shù)了。
84785020
2019 09/06 12:27
老師，我們公司是電力銷售公司，產(chǎn)生銷售都要繳納印花稅嗎？
張艷老師
2019 09/06 12:58
首先聲明。老師沒有接觸過您的行業(yè)，我的理解是需要繳納購銷合同印花稅的。建議您可以看一下您公司的稅種信息核定表上是否核定了這個(gè)稅目?；蛘咦稍円幌聦９軉T，別因?yàn)槔蠋煵划?dāng)?shù)幕貜?fù)，影響您的工作。
84785020
2019 09/06 13:01
明白了，謝謝老師
張艷老師
2019 09/06 13:02
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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