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問題已解決
我是汽車4S店的會計，收到廠家開的紅字發(fā)票，賬務(wù)處理是，借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)年，貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，預(yù)付賬款正數(shù)，這里是應(yīng)該廠家給我們的剩余返利，但是剩余返利包含了好多細(xì)項，我還需要計提嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不計提
你這個分錄不對
借預(yù)付，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你可以帶進(jìn)數(shù)
2019 09/08 14:02
84784983 
2019 09/08 14:05
我是借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出正數(shù)
郭老師 
2019 09/08 14:06
這個是正確的
你看和你剛才的不一樣
84784983
2019 09/08 14:08
剩余返利包含了好多細(xì)項，我還需要計提嗎？如果不計提，哪需要用紅票的數(shù)據(jù)沖銷以前計提的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2019 09/08 14:11
不用
不需要的，直接做這個就可以，這個就是紅沖成本的，庫存沒變化不紅沖
84784983
2019 09/08 14:14
如果汽車4S店的返利計算是比較重要的，每月都會按銷售政策計提當(dāng)月的返利
郭老師
2019 09/08 14:15
沒有開發(fā)票也計提？
分錄
84784983
2019 09/08 14:18
我們是當(dāng)月計提返利時是借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，返利到賬了就要沖銷，借：主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)，貸：預(yù)付賬款正數(shù)
84784983
2019 09/08 14:19
是的，每月都需要計提，如果不計提，當(dāng)月的經(jīng)營情況就體現(xiàn)不出來了，汽車4S店的返昨無非就是提車時直接給的返利和剩余返利
郭老師
2019 09/08 14:22
發(fā)票到了紅沖你每個月計提，然后做發(fā)票的
84784983
2019 09/08 14:26
但是我有一部門還沒有計提到，還需要補計提嗎，如果補計提，是不是重復(fù)計提了，如果紅票到了就是減少成本的了
郭老師
2019 09/08 14:28
那些部門？返利紅沖成本，你好涉及哪個部門還有負(fù)數(shù)發(fā)票給你開的什么內(nèi)容的
84784983
2019 09/08 14:28
但是我有一部份還沒有計提到，還需要補計提嗎，如果補計提，是不是重復(fù)計提了，因為紅票到了就是減少成本的了
郭老師
2019 09/08 14:29
返利就是減少成本或者增加收入
白送你們錢了，
84784983
2019 09/08 14:32
還是沒有解決我的問題
郭老師
2019 09/08 14:34
你的意思返利你的成本減少
難道不是成本減少
對方開的發(fā)票就適合你庫存有關(guān)
不紅沖成本，你想紅沖什么
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