00:10:00
問題已解決
待認證進項稅額期初余額+本期借方金額-本期貸方金額＝剩下待認證金額，這樣算對嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣計算的
2019 09/09 08:26
84784947 
2019 09/09 10:52
老師未交增值稅期末余額跟增值稅申報表金額一致，但是待認證進項稅額期末余額跟剩下專票發(fā)票加起來的金額不一樣，怎么處理，謝謝！
鄒老師 
2019 09/09 10:54
你好，需要去查明是什么原因?qū)е碌?待認證進項稅額期末余額跟剩下專票發(fā)票加起來的金額不一樣，才知道該如何處理的
84784947
2019 09/09 10:57
那老師待認證進項稅額期末不一樣，跟未交增值稅不影響吧
鄒老師
2019 09/09 11:02
你好，待認證進項稅額應(yīng)當(dāng)與你發(fā)票入賬，但是沒有認證的發(fā)票稅額部分金額一致才是的
與未交增值稅是沒有關(guān)系的
84784947
2019 09/09 11:03
那就是得查下什么原因賬上待認證稅額與實際發(fā)票不一致是嘛，謝謝！
鄒老師
2019 09/09 11:05
你好，是的，是需要查明這個原因的
84784947
2019 09/09 11:14
老師從那邊查原因呢，發(fā)票一張一張核對嘛
鄒老師
2019 09/09 11:17
你好，需要用待認證 進項稅額明細賬與你認證發(fā)票情況比較，看是哪里出現(xiàn)了差異
84784947
2019 09/09 11:18
認證發(fā)票明顯，發(fā)票認證平臺可以查詢嘛，謝謝！
鄒老師
2019 09/09 11:20
你好，認證發(fā)票是可以通過增值稅勾選認證平臺查詢
發(fā)票入賬情況可以通過明細賬查詢
84784947
2019 09/09 11:21
那是就是待認證進項稅額明細跟勾選平臺認證發(fā)票明細核對，看哪里有出入咯
鄒老師
2019 09/09 11:24
你好，是的，是這樣的
84784947
2019 09/09 14:10
老師增值稅勾選認證發(fā)票明細有1930.23元，待認證進項稅額沒有的，現(xiàn)在怎么處理呢，謝謝！
鄒老師
2019 09/09 14:11
你好，哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？
84784947
2019 09/09 14:34
賬上待認證進項稅額少了39.34元，怎么處理呢
鄒老師
2019 09/09 14:37
你好，賬上待認證進項稅額少了39.34元就補做
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）39.34，貸；原材料等科目
84784947
2019 09/09 14:38
其中有13.87是2018年的沒事吧
鄒老師
2019 09/09 14:41
你好，這個有涉及到損益科目嗎？
閱讀 993
描述你的問題，直接向老師提問
628
意見反饋
