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問(wèn)題已解決
我34月份申報(bào)增值稅的時(shí)候，不知道什么原因主里銷項(xiàng)稅額數(shù)字錯(cuò)了，跟銷售額是同一個(gè)數(shù)字，但是我附表（一）里的銷項(xiàng)稅額是對(duì)的，這個(gè)怎么處理？ 但是現(xiàn)在存在這樣一個(gè)問(wèn)題：因?yàn)樯蟼€(gè)月申報(bào)時(shí)，“其中：免稅貨物銷售額”這一項(xiàng)我沒(méi)填，導(dǎo)致這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，填了免稅銷售額這一項(xiàng)的本月數(shù)后，累計(jì)數(shù)數(shù)字不對(duì)，手動(dòng)改不了，怎么辦？（我們是免稅企業(yè)）
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你好，建議你讓稅務(wù)局從系統(tǒng)里修改。
2019 09/09 13:02
84785041 
2019 09/09 13:06
老師，“其中：免稅銷售額”這一項(xiàng)是必須填嗎？
84785041
2019 09/09 13:10
另外，銷售項(xiàng)稅額為什么在主表里沒(méi)反映？
路老師 
2019 09/09 13:16
“其中：免稅銷售額”這一項(xiàng)是必須填嗎？填
銷售項(xiàng)稅額為什么在主表里沒(méi)反映？是不是你沒(méi)保存好，正常主表會(huì)自動(dòng)顯示
84785041
2019 09/09 15:17
不是沒(méi)保存好，我4月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅額在主表里也沒(méi)顯示。是不是銷項(xiàng)稅額需要在哪一個(gè)地方手動(dòng)填？
路老師
2019 09/09 15:31
你有銷售收入，就應(yīng)該有銷項(xiàng)稅額，你看下表一里面有沒(méi)有銷項(xiàng)稅
84785041
2019 09/09 16:06
銷項(xiàng)稅在附表一里頭可以填。附表一，里面有。銷售額和銷項(xiàng)稅，這兩項(xiàng)是分開填的嗎，簽完了之后呢，這個(gè)附表一里的內(nèi)容就自動(dòng)在主表里生成了。但生成的他只生成了那個(gè)銷售額，那個(gè)銷項(xiàng)稅額那一項(xiàng)就在主表里沒(méi)有反應(yīng)。我現(xiàn)在疑惑的就是說(shuō)，我填完附表一。因?yàn)樵诟奖硪焕铮N售額和銷項(xiàng)稅額我都填了。但是呢，在主表里面拿只體現(xiàn)了一個(gè)銷售額，那個(gè)銷項(xiàng)稅額就沒(méi)沒(méi)在圖標(biāo)里顯示嗎，我現(xiàn)在就是說(shuō)以后的事，不是說(shuō)就是在主表里的手動(dòng)把這個(gè)銷項(xiàng)稅額在那個(gè)哪個(gè)地方填一下呢，還是怎么樣。而且我我就是我，這個(gè)就是說(shuō)就是那個(gè)，他那個(gè)免稅銷售額，那塊兒是必須得填嗎，那個(gè)不填不行嗎。
路老師
2019 09/10 13:03
你好，銷售額和銷項(xiàng)稅，兩項(xiàng)是分開填的，填完后，自動(dòng)在主表里生成的，我現(xiàn)在看不到你有問(wèn)題的表，最好附上有數(shù)據(jù)的表，我再看下，可以嗎？
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