問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ暌恢倍际橇闵陥?bào)，今年才開始補(bǔ)去年的賬，我們是小規(guī)模納稅人，我把之前的賬都按發(fā)生時(shí)間補(bǔ)到金蝶里了，馬上10月又要報(bào)稅了，請(qǐng)問(wèn)我們需要怎么操作？謝謝老師

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/09 16:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，之前的賬都補(bǔ)完了嗎？完了就按照實(shí)際業(yè)務(wù)做現(xiàn)在的賬，然后報(bào)稅
2019 09/09 16:37
84785007
2019 09/09 16:39
補(bǔ)完了，老師，那我之前發(fā)生的費(fèi)用，成本等報(bào)稅放到哪里??？
樸老師
2019 09/09 16:40
之前的還是計(jì)入之前的所屬期里面
84785007
2019 09/09 16:45
老師，那我之前是零申報(bào)，跟這個(gè)也沒(méi)有什么關(guān)系嗎？
樸老師
2019 09/09 16:53
之前零申報(bào)你要按照之前的零申報(bào)來(lái)做賬，不能亂作
84785007
2019 09/09 16:55
老師，那我們之前的費(fèi)用不是全部不能抵扣了?。?/div>
樸老師
2019 09/09 17:06
你可以有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，但是你的增值稅你要配合著你的零申報(bào)來(lái)做
84785007
2019 09/09 17:07
老師，那我的企業(yè)所得稅呢，這些之前發(fā)生的費(fèi)用不能抵扣了嗎？
樸老師
2019 09/09 17:33
你要是按照實(shí)際的做了，那你之前的申報(bào)都要作廢重新報(bào)
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