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問(wèn)題已解決
老師幫我看看。我的分錄，我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于入賬銷項(xiàng)分錄怎么做，需要做嗎
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一、認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，這個(gè)本月屬于留抵的增值稅，可以做結(jié)轉(zhuǎn)留抵增值稅的分錄，也可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019 09/11 12:42
84784975 
2019 09/11 12:45
這些分錄有沒(méi)有問(wèn)題老師
江老師 
2019 09/11 12:48
這些分錄沒(méi)有問(wèn)題，就是交社保費(fèi)用，這個(gè)社保個(gè)人部分沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
84784975
2019 09/11 13:05
因?yàn)閭€(gè)人部分公司也承擔(dān)了，是不是要做到福利 里面
江老師
2019 09/11 13:06
可以這樣賬務(wù)處理。由于沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，不能在企業(yè)所得稅稅前列支，這個(gè)屬于工資，就是增加個(gè)人承擔(dān)社保的工資數(shù)據(jù)
個(gè)人社保是個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。
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