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老師第四問,讓計算x3-x6年末遞延所得稅資產(chǎn)或負債余額給企業(yè)享受三免三減半的政策,x1-x3免,x4-x6減半,只涉及一個業(yè)務(wù)就是第一個業(yè)務(wù),這個怎么計算

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84785008| 提问时间:2019 09/11 15:04
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俞老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
這個是會計上年限總和法和稅法上年限平均發(fā)產(chǎn)生的差異 你先把每年賬面價值和計稅基礎(chǔ)算出來!
2019 09/11 16:15
84785008
2019 09/11 16:17
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84785008
2019 09/11 16:17
這個我算出來了
俞老師
2019 09/11 16:20
你看一下比如13年底差異800=14年-400+15年0+16年400+17年800 你按照每年對應(yīng)的所得稅稅率算算出來就是了
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