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付了50000給個人，公賬轉(zhuǎn)款，沒有發(fā)票，老板說這個款項(xiàng)保密，請問該怎么做賬

84784954| 提問時間：2019 09/12 10:21
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借：其他應(yīng)收款--XX 貸：銀行存款
2019 09/12 10:22
84784954
2019 09/12 10:27
這個錢是收不回來的，還能記這個科目嗎
張艷老師
2019 09/12 10:30
那您得說一下該業(yè)務(wù)的背景是什么？哪怕是收不回來，這樣才好知道這筆款項(xiàng)是用作什么?才好做相關(guān)分錄的。
84784954
2019 09/12 10:34
給專家審查的回扣
張艷老師
2019 09/12 10:37
借：管理費(fèi)用--其他 貸：銀行存款 需要提示一點(diǎn)，這個支出到所得稅匯算清繳是要做納稅調(diào)增的。
84784954
2019 09/12 10:39
嗯嗯好的
張艷老師
2019 09/12 10:40
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有相關(guān)疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
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