問(wèn)題已解決

年末的時(shí)候，要把利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積-法定盈余公積，利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利之后，為什么還要把利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積和應(yīng)付現(xiàn)金股利結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，前面的過(guò)程不是都已經(jīng)做完了嗎，利潤(rùn)分配的二級(jí)明細(xì)也沒(méi)有余額了啊

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/15 09:41
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
提取法定盈余公積時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)是在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？計(jì)提時(shí)借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積貸：盈余公積——法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：利潤(rùn)分配——提取... 提取法定盈余公積時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)是在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？計(jì)提時(shí) 借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
2019 09/15 09:53
84784998
2019 09/15 10:44
上面不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積了嗎，為什么下面還要再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
莊老師
2019 09/15 11:13
你好，要從利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
84784998
2019 09/15 11:15
老師，年末不是要從利潤(rùn)分配-提取法定公積金結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎，我不明白為什么要這樣轉(zhuǎn)
莊老師
2019 09/15 11:32
你好，其實(shí)是分兩步結(jié)轉(zhuǎn)，直接一步到位，借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸盈余公積——法定盈余公積
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