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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在金蝶里做賬，上期單價(jià)核算錯(cuò)誤，本期做成本調(diào)整單 成本調(diào)整單做完 要不要做出庫(kù)核算 成本調(diào)整單要不要生成憑證
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您好
成本調(diào)整單做完 要做出庫(kù)核算 成本調(diào)整單要生成憑證
2019 09/16 14:48
84785023 
2019 09/16 14:49
謝謝老師，但是做完之后銷(xiāo)售出庫(kù)核算總成本和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本不一致是什么問(wèn)題呢？
bamboo老師 
2019 09/16 14:51
因?yàn)槌杀菊{(diào)整單調(diào)整了營(yíng)業(yè)成本 不是當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的
84785023
2019 09/16 14:52
那現(xiàn)在出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢？
bamboo老師
2019 09/16 14:52
最終的總成本是否一致 就是累計(jì)的？
84785023
2019 09/16 14:55
做成本調(diào)整之前和之后累計(jì)成本是一樣的，就沒(méi)變
bamboo老師
2019 09/16 14:55
那可以不用另外處理 總成本不變
84785023
2019 09/16 14:57
可是我做成本調(diào)整就是要改變成本啊，要不然銷(xiāo)售毛利就不對(duì)
bamboo老師
2019 09/16 14:58
成本調(diào)整單 生產(chǎn)的分錄是怎么樣的
84785023
2019 09/16 15:01
84785023
2019 09/16 15:02
下面是我做的業(yè)務(wù)調(diào)整，上面是生成的憑證
bamboo老師
2019 09/16 15:06
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方紅字表示借方藍(lán)字 這是增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)成科目 應(yīng)該做庫(kù)存商品出口調(diào)整單 不是做入庫(kù)減少 您銷(xiāo)售出庫(kù)的單據(jù)也是這樣么？
84785023
2019 09/16 15:09
銷(xiāo)售出庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證是借成本貸庫(kù)存
bamboo老師
2019 09/16 15:10
您出庫(kù)調(diào)整不做入庫(kù)的 您這是做的產(chǎn)品入庫(kù)紅沖
您增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84785023
2019 09/16 15:11
那我是要把入庫(kù)成本調(diào)整單改成出庫(kù)成本調(diào)整單嗎？
bamboo老師
2019 09/16 15:13
是的 您改為出庫(kù)成本調(diào)整單 您這本來(lái)就是出口引起的 不是入庫(kù)引起的
84785023
2019 09/16 15:16
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 09/16 15:17
您先試試看 換個(gè)出庫(kù)成本調(diào)整單 然后生成憑證
84785023
2019 09/16 15:45
老師，換成出庫(kù)成本調(diào)整單還是不對(duì)，我遇到的問(wèn)題是
7月庫(kù)存 核算單價(jià)太高了 沒(méi)發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在8月出庫(kù)了 核算出庫(kù)成本的時(shí)候又核算的很高，現(xiàn)在需要怎么處理？
84785023
2019 09/16 15:46
bamboo老師
2019 09/16 15:51
是您銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià) 高于您商品的庫(kù)存單價(jià)么
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