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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，有員工工傷公司已報(bào)銷給她，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司把意外險(xiǎn)報(bào)銷給員工個(gè)人了，公司向員工現(xiàn)金收回保險(xiǎn)公司報(bào)銷的那部分，怎么做分錄，差異部分怎么做帳
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你好 你之前報(bào)銷給員工是怎么做賬的 是你們多報(bào)了給員工 還是保險(xiǎn)公司多報(bào)了金額
2019 09/16 15:07
84784959 
2019 09/16 15:09
之前做帳借制造費(fèi)用福利費(fèi)，貸方銀行存款。是我們多報(bào)給員工了
meizi老師 
2019 09/16 15:15
你好 那把保險(xiǎn)公司的退回來沖你之前做的分錄 多支付的金額計(jì)入就在制造費(fèi)用-福利費(fèi)里面走 要走應(yīng)付職工薪酬過渡
84784959
2019 09/16 15:56
具體怎寫，不是很懂
meizi老師
2019 09/16 15:58
你好 那你可以給我具體金額嗎 便于寫分錄
84784959
2019 09/16 16:09
我們公司報(bào)給原工2064.8
保險(xiǎn)公司給員工1679.31，1679.31已現(xiàn)金收回公司
meizi老師
2019 09/16 16:12
你好 那你之前是做的借制造費(fèi)用-福利費(fèi)2064.8 貸銀行存款 2064.8 現(xiàn)做：借銀行存款1679.31 借制造費(fèi)用-福利費(fèi)-1679.31 然后剩下的金額就繼續(xù)掛福利費(fèi)核算就行了
84784959
2019 09/16 16:14
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 09/16 16:16
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