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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司老板用自己公司的名義幫他朋友借50萬，從我們公司對賬賬戶過，那還款的時(shí)候是不是也要從對公賬戶過一到，我們這邊才好消賬？
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對的，原路退回來的
2019 09/17 09:37
84785001 
2019 09/17 11:25
那利息是記營業(yè)外支出和營業(yè)外收入嗎？
郭老師 
2019 09/17 11:28
財(cái)務(wù)費(fèi)用
沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
84785001
2019 09/17 11:33
沒有發(fā)票就不能當(dāng)費(fèi)用抵嗎？
郭老師
2019 09/17 11:36
你好，是的
不能
84785001
2019 09/17 11:42
好的，謝謝。請問企業(yè)所得稅第四季度報(bào)表和年報(bào)是一樣的嗎？
郭老師
2019 09/17 11:44
不一樣匯算清繳很多表格的
84785001
2019 09/17 11:44
那年報(bào)的營業(yè)收入和第四季度的營業(yè)收入那些數(shù)據(jù)不就是一樣的嗎？
郭老師
2019 09/17 11:50
一樣的
都是1-4季度累計(jì)
84785001
2019 09/17 12:25
請問公司從基本存款賬號給個(gè)人轉(zhuǎn)的勞務(wù)費(fèi)，有銀行回單，可以直接入賬計(jì)入勞務(wù)成本嗎？還是一定要開發(fā)票才可以？
郭老師
2019 09/17 12:27
可以做賬，沒有發(fā)票不能稅前扣除
84785001
2019 09/17 12:28
就是不能抵成本費(fèi)用嗎？
郭老師
2019 09/17 12:29
是的
不能抵扣所得稅
84785001
2019 09/17 12:30
我們是文化公司，轉(zhuǎn)給私人的是演出費(fèi)，那記什么科目呢？記勞務(wù)成本可以嗎？
郭老師
2019 09/17 12:40
可以記成本勞務(wù)費(fèi)的
84785001
2019 09/17 12:56
謝謝，那這筆費(fèi)用可以季報(bào)的時(shí)候抵扣所得稅，然后年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增可以嗎？
郭老師
2019 09/17 12:59
你好，對的
是這么做的，
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