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請問餐飲店客戶充值會員分錄怎么做？
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你好，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；預(yù)收賬款
2019 09/17 16:14
84784963 
2019 09/17 16:22
餐飲，我們新店替老店支付房租21萬，老會員7萬；換整個店面固定資產(chǎn)28萬，用什么科目做賬？
鄒老師 
2019 09/17 16:23
你好，借；固定資產(chǎn)28萬，貸；銀行存款 21萬， 預(yù)收賬款 7萬
84784963
2019 09/17 16:23
5月份接的店，6月份充值的7萬會員
鄒老師
2019 09/17 16:24
你好，針對上面的回復(fù)有什么疑問？
84784963
2019 09/17 16:25
5月份接的店，5月份付的房租，但是7萬會員是6月份充值的，
鄒老師
2019 09/17 16:27
你好
5月份，借；其他應(yīng)收款 21萬，貸；銀行存款 21萬
6月份，借；；固定資產(chǎn)28萬，貸；其他應(yīng)收款21萬， 預(yù)收賬款 7萬
84784963
2019 09/17 16:30
我們房租是這樣做的1、借：管理費用—房租，貸：銀行存款；2、借：固定資產(chǎn) 貸：管理費用—房租
鄒老師
2019 09/17 16:35
你好，既然是替對方付的房租，就不應(yīng)當(dāng)通過費用核算的
84784963
2019 09/17 16:38
股東要求體現(xiàn)出房租、會員卡換固定資產(chǎn)
鄒老師
2019 09/17 16:39
你好
這個就是房租，5月份，借；其他應(yīng)收款 21萬，貸；銀行存款 21萬
6月份，這個就是房租，會員卡換固定資產(chǎn)的分錄，借；；固定資產(chǎn)28萬，貸；其他應(yīng)收款21萬， 預(yù)收賬款 7萬
84784963
2019 09/17 16:45
從摘要上體現(xiàn)嗎？
鄒老師
2019 09/17 16:45
你好，摘要，分錄都可以做相應(yīng)體現(xiàn)的
84784963
2019 09/17 16:57
老師，會員贈送金額分錄怎么做？
鄒老師
2019 09/17 16:58
你好，贈送的部分在贈送環(huán)節(jié)暫時不做分錄，實際使用的時候
借；預(yù)收賬款，銷售費用（贈送部分），貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅
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