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老師,員工出差規(guī)定,公司每天餐飯補貼50元,可以沒有發(fā)票,補貼的餐費計入每月工資繳納個稅,當(dāng)員工來報銷差旅費時,餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來

84785018| 提問時間:2019 09/18 08:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 餐費補貼可以在憑證上單獨寫一筆分錄 摘要寫出差餐費補貼
2019 09/18 08:34
84785018
2019 09/18 08:35
老師應(yīng)該怎樣寫
bamboo老師
2019 09/18 08:36
摘要寫 員工出差補貼餐費 分錄管理費用——差旅費
84785018
2019 09/18 08:38
老師,當(dāng)餐費補貼計入工資繳納個稅時,我應(yīng)該怎么寫分錄
bamboo老師
2019 09/18 08:39
這個不單獨寫分錄 申報的時候計入就好了
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