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往來需要調(diào)整可以調(diào)損益里嗎？
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往來不需要調(diào)整到調(diào)損益里
2019 09/18 09:53
84784994 
2019 09/18 10:07
那我要平這筆往來應(yīng)該如何做，前期這筆賬的往來無法查詢，后期又有收到這邊往來，那可以調(diào)未分配利潤里面平賬嗎？
玲老師 
2019 09/18 10:11
具體是什么錢呢 要知道原因才好調(diào)賬
84784994
2019 09/18 10:32
就是一筆公司幫員工墊付款，稍后前期沒有往來數(shù)據(jù)連接，所以現(xiàn)在公司收到這筆款，我要平賬如何處理？
玲老師
2019 09/18 10:38
你好 找員工把這個錢要回來就平了 如果不收了可以轉(zhuǎn)到福利費 或者營業(yè)外支出
84784994
2019 09/18 10:47
意思是當(dāng)月公司墊付時沒有賬，現(xiàn)在要做賬往來數(shù)據(jù)沒有的，但是現(xiàn)在公司又收回這筆款了，由于前期沒賬，現(xiàn)在有這筆往來我需要入賬，那我如何平賬？
玲老師
2019 09/18 10:52
你好 可以把墊付的分錄 補記上 這樣就平了
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